# Wojewoda Kujawsko-Pomorski | BW.II.1331.215.2026; BW.II.1331.227.2026 | 15.10.2026
# Załącznik do pisma BW.II.1331.215.2026; BW.II.1331.227.2026 - Załącznik - Budżet FAMI WYDATKI WOP IV-VI.2026
# źródło tekstu: arkusz (CSV)
# dokument: https://glos-migranta.eu/dokumenty/kujawsko-pomorski-bw-ii-1331-215-2026-2026-10-15-odpowiedz-zal-06-zalacznik-budzet-fami-wydatki-wop-iv-vi.xls

### arkusz budzet-cel-szczegoowy-1
Budżet projektu,,,,,
Cel szczegółowy nr 1: Azyl,,,,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,jednostka,liczba jednostek,cena jednostkowa,wydatki (PLN)
Koszty bezpośrednie,,,,,0
A,Koszty personelu,,,,0
A1,,,,,0
B,"Koszty transportu, podróży i utrzymania",,,,0
B1,,,,,0
C,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",,,,0
C1,,,,,0
D,"Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)",,,,0
D1,,,,,0
E,"Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne",,,,0
E1,,,,,0
F,Usługi zewnętrzne,,,,0
F1,,,,,0
G,"Informacje, publikacje i promocja",,,,0
G1,,,,,0
H,Inne koszty bezpośrednie,,,,0
H1,,,,,0
I,Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich,,,,0
I1,,,,,0
J,Koszty pośrednie,,,,0
"Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:",,,,,0
budżet celu krajowego nr 1.1,,,,,0
budżet celu krajowego nr 1.2,,,,,0
budżet celu krajowego nr 1.3,,,,,0
,Podwykonawstwo (należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F),,,,


### arkusz budzet-cel-szczegoowy-2
Budżet projektu,,,,,,Wydatki 2024 r.,,,,,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,jednostka,liczba jednostek,cena jednostkowa,wydatki (PLN),lipiec 2024 r.,sierpień 2024 r.,wrzesień 2024 r.,październik 2024 r.,listopad 2024 r.,grudzień 2024 r.,
Koszty bezpośrednie,,,,,4715235.66,23,23,23,23,23,23,
,Koszty personelu,,,,2439983.04,23,23,23,23,23,23,
1.1.1,Pracownik Infolinii dla Cudzoziemców (zatrudnienie 01.07.2024 - 31.12.2026) - 6 osób (zatrudnienie 01.10.2025 - 31.05.2027) - 5 osób,os.,11,221816.64,2439983.04,0,0,722297.82,87395.78,193926.04,745921.2,"Zmniejszono wartość o kwotę 7 000,29 zł. Środki przeniesiono do poz.1.18.17"
,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",,,,2125252.62,,,683830.8,,,,
1.2.1,Zestaw komputerowy z monitorem 27'',szt.,95,8055.93,765313.35,,,,87395.78,,,"Zmniejszono wartość o kwotę 23 281,65 zł. Środki przeniesiono do poz.1.18.17"
1.3.2,Oprogramowanie biurowe do komputerów,szt.,99,1036.44,102607.56,,,29303.52,,,,
1.4.3,Laptop,szt.,4,7325.9,29303.6,,,,,,316602,
1.5.4,Urządzenie wielofunkcyjne A3 z tonerem,szt.,13,24354,316602,,,,,,92988,
1.6.5,Urządzenie wielofunkcyjne A4 z tonerem,szt.,12,7749,92988,,,,,,26764.8,
1.7.6,Drukarka A4 do Systemu Pobyt z tonerem,szt,16,1673,26768,,,9163.5,,,,
1.8.7,Monitor 27'',szt.,5,1832.95,9164.75,,,,,,76383,
1.9.8,Adresarka,szt.,9,8487,76383,,,,,9346.53,,
1.10.9,Aparat telefoniczny dla Infolinii,szt.,8,1169,9352,,,,,11395.51,,
1.11.10,Słuchawki bezprzewodowe do Infolinii,szt.,8,1425,11400,,,,,23370,,
1.12.11,Skaner płaski,szt.,32,1300,41600,,,,,51229.5,,
1.13.12,Niszczarka dokumentów,szt.,14,3660,51240,,,,,,62520.9,
1.14.13,Czytniki linii papilarnych,szt.,17,3677.7,62520.9,,,,,77490,,
1.15.14,Czytniki kart pobytu,szt.,15,5166,77490,,,,,,59962.5,
1.16.15,Urządzenie do sprawdzania autentyczności dokumentów,szt.,3,19987.5,59962.5,,,,,8548.5,,
1.17.16,"Pamięć zewnętrzna - pendrive, dysk",szt.,10,854.85,8548.5,,,,,,110700,
1.18.17,Przełącznik sieciowy wraz z licencją,szt.,6,61910.41,371462.46,,,,,12546,,"Zwiększono wartość o kwotę 30 281,94 zł. Środki przenisiono z poz. 1.1.1 oraz poz. 1.2.1"
1.19.18,Projektor multimedialny,szt.,1,12546,12546,0,11342.88,0,3657.12,14999.73,0,
,"Informacje, publikacje i promocja",zestaw,1,150000,150000,0,11342.88,,3657.12,14999.73,,
1.20.1,Materiały promocyjne/informacyjne,zestaw,1,150000,150000,4741.02,9351,9104.72,8363.23,12257.38,12331.69,
2.1,2.1. Koszty pośrednie 7%,,,,330066.4962,23,23,23,23,23,23,
"Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:",,,,,5045302.1562,23,23,,,,,
,,,,,,A,507365,661132.41,,,,
,,BUDŻET KPUW,330066.4962,,,C,455159.16,,,,Razem,
,,,,,,G,60000,60000.27,,,Razem 2024 r.,
,,sprzęt,2125252.62,,,J,103863,102802.12,,,,
,,promocja,150000,,,,1126387.16,823934.8,,,,
,,infolinia,2439983.04,,,,,,,,Wydatki bieżące,
,,razem bezpośrednie,4715235.66,,,Razem,23,,,,,
,,,,,,,,,,,Razem,
,,koszty pośrednie 7% bezp,330066.4962,,,,,,,,Wydatki inwestycyjne,
,,suma,5045302.1562,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,Razem,
,,,,,,,,,,,Razem 2025 r.,
,,,,,,,,,,,Wydatki bieżące,
,,,,,,,,,,,Razem,
,,,,,,,,,,,Wydatki inwestycyjne,
,,,,,,,,,,,Razem,
,,,,,,,,,,,Razem 2026 r.,
,,,,,,,,,,,Razem Projekt,


### arkusz budzet-cel-szczegoowy-3
Budżet projektu,,,,,
Cel szczegółowy nr 3: powrót,,,,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,jednostka,liczba jednostek,cena jednostkowa,wydatki (PLN)
Koszty bezpośrednie,,,,,0
A,Koszty personelu,,,,0
A1,,,,,0
B,"Koszty transportu, podróży i utrzymania",,,,0
B1,,,,,0
C,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",,,,0
C1,,,,,0
D,"Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)",,,,0
D1,,,,,0
E,"Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne",,,,0
E1,,,,,0
F,Usługi zewnętrzne,,,,0
F1,,,,,0
G,"Informacje, publikacje i promocja",,,,0
G1,,,,,0
H,Inne koszty bezpośrednie,,,,0
H1,,,,,0
I,Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich,,,,0
I1,,,,,0
J,Koszty pośrednie,,,,0
"Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:",,,,,0
budżet celu krajowego nr 3.1,,,,,0
budżet celu krajowego nr 3.2,,,,,0
budżet celu krajowego nr 3.3,,,,,0
,Podwykonawstwo (należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F),,,,


### arkusz budzet-podsumowanie
Budżet projektu,,
Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców  z Ukrainy,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,wydatki (PLN)
Koszty bezpośrednie,,23
A,Koszty personelu,2439983.04
B,"Koszty transportu, podróży i utrzymania",23
C,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",2125252.62
D,"Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)",23
E,"Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne",23
F,Usługi zewnętrzne,23
G,"Informacje, publikacje i promocja",150000
H,Inne koszty bezpośrednie,23
I,Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich,0
J,Koszty pośrednie (7%),23
Źródła finansowania,,Kwota w PLN
K,Przychody,0
L,Wkład beneficjenta końcowego oraz partnerów projektu,0
M,Wkład osób trzecich,0
N,Wkład funduszu,23
O,Dofinansowanie z budżetu państwa,459910.2
Ogółem,,23
