# Wojewoda Kujawsko-Pomorski | BW.II.1331.227.2026 | 30.09.2026
# Załącznik do pisma BW.II.1331.227.2026 z 30.09.2026 (FAMI, zanonimizowane raporty i dokumenty): 2a. Budżet Fami II
# źródło tekstu: arkusz (CSV)
# dokument: https://glos-migranta.eu/dokumenty/kujawsko-pomorski-bw-ii-1331-227-2026-2026-09-30-odpowiedz-zal-2a-budzet-fami-ii.xls

### arkusz budzet-cel-szczegoowy-1
Budżet projektu,,,,,
Cel szczegółowy nr 1: Azyl,,,,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,jednostka,liczba jednostek,cena jednostkowa,wydatki (PLN)
Koszty bezpośrednie,,,,,0
A,Koszty personelu,,,,0
A1,,,,,0
B,"Koszty transportu, podróży i utrzymania",,,,0
B1,,,,,0
C,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",,,,0
C1,,,,,0
D,"Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)",,,,0
D1,,,,,0
E,"Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne",,,,0
E1,,,,,0
F,Usługi zewnętrzne,,,,0
F1,,,,,0
G,"Informacje, publikacje i promocja",,,,0
G1,,,,,0
H,Inne koszty bezpośrednie,,,,0
H1,,,,,0
I,Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich,,,,0
I1,,,,,0
J,Koszty pośrednie,,,,0
"Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:",,,,,0
budżet celu krajowego nr 1.1,,,,,0
budżet celu krajowego nr 1.2,,,,,0
budżet celu krajowego nr 1.3,,,,,0
,Podwykonawstwo (należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F),,,,


### arkusz budzet-cel-szczegoowy-2
Budżet projektu,,,,,,
Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja,,,,,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,jednostka,liczba jednostek,cena jednostkowa,wydatki (PLN),
Koszty bezpośrednie,,,,,1794937.79,
A,Koszty personelu,,,,287136,
A1,umowa o pracę na obsługę infolinii,os.,2,143568,287136,
B,"Koszty transportu, podróży i utrzymania",,,,0,
B1,brak,,,,0,
C,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",,,,470530,
C1,zakup laptopów z oprogramowaniem,szt.,20,6275.4,125508,Zwiększono wartość  o kwotę 5.508 zł. Środki przeniesiono z poz.C3.
C1.1,zakup laptopów z oprogramowaniem,szt.,7,10000,70000,
C2,zakup urządzęń wielofunkcyjnych,szt.,4,23663.5,97922,Zmniejszono wartość o kwotę 22.078 zł. Przeniesiono do poz. C19 i C22.
C3,zakup skanerów,szt.,10,2949.2,29492,Zmniejszono wartość o kwotę 5.508 zł. Przeniesiono do poz. C1.
C4,zakup niszczarek biurowych,szt.,3,2928,8784,Zmniejszono wartość o kwotę 216 zł. Przeniesiono do poz. C13.
C5,zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych,szt.,4,350,1400,
C6,zakup adresarek,szt.,2,6765,13530,
C7,zakup biurek,szt.,11,1000,11000,
C8,zakup krzeseł obrotowych,szt.,8,550,4400,
C9,zakup kontenerów biurkowych,szt.,13,450,5850,
C10,zakup szaf kartotekowych - metalowych,szt.,10,1500,15000,
C11,zakup krzeseł do poczekalni,szt.,33,300,9900,
C12,zakup stolika komputerowego,szt.,4,300,1200,
C13,zakup kącika interaktywnego dla dzieci,szt.,1,3716,3716,Zwiększono wartość  o kwotę 216 zł. Środki przeniesiono z poz.C4.
C14,zakup gier ściennych,szt.,2,350,700,
C15,zakup książek dla dzieci,szt.,10,25,250,
C16,zakup szafki kartotekowej niskiej,szt.,1,1000,1000,
C17,zakup wieszaków,szt.,4,250,1000,
C18,zakup regałów magazynowych z kontenerami,szt.,10,2500,25000,
C19,zakup szaf kartotekowych,szt.,7,6150,43050,Zwiększenie wartości o kwotę 22.050 zł. Przeniesiono z poz. C2.
C20,zakup kuchenki mikofalowej,szt.,1,500,500,
C21,zakup chłodziarko - zamrażarki,szt.,1,1000,1000,
C22,zakup stolika do pomieszczenia socjalnego,szt.,1,328,328,Zwiększenie wartości o kwotę 28 zł. Przeniesiono z poz. C2.
D,"Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)",,,,25000,
D 1,koszty wykonania projektu i kosztorysu inwestorskiego remontu III piętra,szt.,1,15000,15000,
D 2,nadzory inwestorskie,szt.,1,10000,10000,
E,"Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne",,,,0,
E1,brak,,,,0,
F,Usługi zewnętrzne,,,,332090,
F1,Wdrożenie systemu kolejkowego,szt.,1,47850,47850,
F2,Kontynuacja świadczenia usługi telekomunikacyjnej w postaci infolinii,miesiąc,24,850,20400,
F3,szkolenia pracowników - język angielski,osobogodzina,1152,80,92160,
F4,szkolenie pracowników - język rosyjski,osobogodzina,576,80,46080,
F5,szkolenie z obsługi klienta,osoba,36,700,25200,
F6,szkolenie z zakresu KPA,osoba,36,700,25200,
F7,szkolenie z radzenia z trudnym klientem,osoba,36,700,25200,
F8,utworzenie strony internetowej,szt.,1,50000,50000,
G,"Informacje, publikacje i promocja",,,,0,
G1,brak,,,,,
H,Inne koszty bezpośrednie,,,,0,
H1,brak,,,,0,
I,Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich,,,,680181.79,
I 1,Zakup serwera NAS  do druku podążającego i DLP z wdrożeniem,szt.,1,38267.76,38267.76,
I 2,Zakup serwera z wdrożeniem,szt.,1,91488.63,91488.63,
I 3,Zakup urządzenia zabezpieczającego poczte email z wdrożeniem,szt.,1,24363.84,24363.84,
I 4,Zakup oprogramowania do systemu DLP z wdrożeniem,szt.,0,0,0,
I 5,zakup oprogramowania do obsługi druku podażającego wraz z wdrożeniem,szt.,1,16605,16605,
I 6,Zakup urzadzeń brzegowych firewall wraz z wdrożeniem,szt.,2,142478.28,284956.56,
I 7,zakup telefonów systemowych do obsługi Infolinii,szt.,2,700,1400,
I 8,Zakup systemu kolejkowania rozmów z licencją wraz z rejestratorem rozmów,szt.,1,23100,23100,
I 9,remont III piętra,szt.,1,200000,200000,
J,Koszty pośrednie,,,,167213.4,
"Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:",,,,,1962151.19,
budżet celu krajowego nr 2.1,,,,,0,
budżet celu krajowego nr 2.2,,,,,0,
budżet celu krajowego nr 2.3,,,,,0,
,Podwykonawstwo (należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F),,,,1012271.79,


### arkusz budzet-cel-szczegoowy-3
Budżet projektu,,,,,
Cel szczegółowy nr 3: powrót,,,,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,jednostka,liczba jednostek,cena jednostkowa,wydatki (PLN)
Koszty bezpośrednie,,,,,0
A,Koszty personelu,,,,0
A1,,,,,0
B,"Koszty transportu, podróży i utrzymania",,,,0
B1,,,,,0
C,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",,,,0
C1,,,,,0
D,"Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)",,,,0
D1,,,,,0
E,"Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne",,,,0
E1,,,,,0
F,Usługi zewnętrzne,,,,0
F1,,,,,0
G,"Informacje, publikacje i promocja",,,,0
G1,,,,,0
H,Inne koszty bezpośrednie,,,,0
H1,,,,,0
I,Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich,,,,0
I1,,,,,0
J,Koszty pośrednie,,,,0
"Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:",,,,,0
budżet celu krajowego nr 3.1,,,,,0
budżet celu krajowego nr 3.2,,,,,0
budżet celu krajowego nr 3.3,,,,,0
,Podwykonawstwo (należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F),,,,


### arkusz budzet-podsumowanie
Budżet projektu,,
Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich – etap II,,
kat/poz,opis pozycji/kategorii,wydatki (PLN)
Koszty bezpośrednie,,1794937.79
A,Koszty personelu,287136
B,"Koszty transportu, podróży i utrzymania",0
C,"Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie",470530
D,"Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)",25000
E,"Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne",0
F,Usługi zewnętrzne,332090
G,"Informacje, publikacje i promocja",0
H,Inne koszty bezpośrednie,0
I,Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich,680181.79
J,Koszty pośrednie,167213.4
Źródła finansowania,,Kwota w PLN
K,Przychody,0
L,Wkład beneficjenta końcowego oraz partnerów projektu,0
M,Wkład osób trzecich,0
N,Wkład funduszu,1473682.42
O,Dofinansowanie z budżetu państwa,490537.7975
Ogółem,,1964220.2175
